ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº154/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1451/2019.
3,39
793,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº154/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1451/2019.
793,26
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/122; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
793,26
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2668/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
793,26
TOTAL
793,26
793,26
793,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
