ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº154/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1452/2019.
3,39
4.088,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
ROTEIRO 21 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº154/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1452/2019.
4.088,34
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.088,34
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2669/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.088,34
TOTAL
4.088,34
4.088,34
4.088,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.