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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2672	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1676.00	ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº155/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1455/2019.(EF)	3,39	5.681,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº155/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1455/2019.(EF)	5.681,64
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/12; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.681,64
09/05/2019	Pagamento de Empenho 2672/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.681,64
TOTAL		5.681,64	5.681,64	5.681,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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