ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº155/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1457/2019.
3,39
908,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
ROTEIRO 1 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, RFE. MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº155/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1457/2019.
908,52
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
908,52
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2674/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
908,52
TOTAL
908,52
908,52
908,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.