ROTEIRO 2 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL., MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº156/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1463/2019.
3,39
4.271,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
ROTEIRO 2 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL., MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº156/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1463/2019.
4.271,40
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.271,40
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2680/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.271,40
TOTAL
4.271,40
4.271,40
4.271,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.