ROTEIRO 4 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº134/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1469/2019.(EM)
3,78
10.584,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
ROTEIRO 4 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº134/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1469/2019.(EM)
10.584,00
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
10.584,00
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2685/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.584,00
TOTAL
10.584,00
10.584,00
10.584,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.