| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 2686 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1100.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA EEEF CARLOS NOETZOLD DE FARINHAS, VIA CEMITÉRIO, LINHA LAMP, INDO ATÉ A DIVISA ENTRE IRAÍ E ALPESTRE (FARINHAS GRANDE) VOLTANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL (ALPESTRE-IRAÍ), ATÉ A ESCOLA. SAINDO NOVAMENTE, ENTRANDO NA LINHA POSTAY E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA, MES 04/2019, CFE. DISPENSA Nº07/2019, CONTRATO Nº105/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1471/2019. | 3,39 | 3.729,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA EEEF CARLOS NOETZOLD DE FARINHAS, VIA CEMITÉRIO, LINHA LAMP, INDO ATÉ A DIVISA ENTRE IRAÍ E ALPESTRE (FARINHAS GRANDE) VOLTANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL (ALPESTRE-IRAÍ), ATÉ A ESCOLA. SAINDO NOVAMENTE, ENTRANDO NA LINHA POSTAY E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA, MES 04/2019, CFE. DISPENSA Nº07/2019, CONTRATO Nº105/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1471/2019. | 3.729,00 | ||
| 30/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.729,00 | ||
| 09/05/2019 | Pagamento de Empenho 2686/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.729,00 | ||
| TOTAL | 3.729,00 | 3.729,00 | 3.729,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
