Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
Número do empenho: | 2687 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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440.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA EEEF CARLOS NOETZOLD DE FARINHAS, VIA CEMITÉRIO, LINHA LAMP, INDO ATÉ A DIVISA ENTRE IRAÍ E ALPESTRE (FARINHAS GRANDE) VOLTANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL (ALPESTRE-IRAÍ), ATÉ A ESCOLA. SAINDO NOVAMENTE, ENTRANDO NA LINHA POSTAY E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA. MES 04/2019, CFE. DISPENSA Nº07/2019, CONTRATO Nº105/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1472/2019. | 3,39 | 1.491,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/04/2019 | TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA EEEF CARLOS NOETZOLD DE FARINHAS, VIA CEMITÉRIO, LINHA LAMP, INDO ATÉ A DIVISA ENTRE IRAÍ E ALPESTRE (FARINHAS GRANDE) VOLTANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL (ALPESTRE-IRAÍ), ATÉ A ESCOLA. SAINDO NOVAMENTE, ENTRANDO NA LINHA POSTAY E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA. MES 04/2019, CFE. DISPENSA Nº07/2019, CONTRATO Nº105/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1472/2019. | 1.491,60 | ||
30/04/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.491,60 | ||
09/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2019 DANIELI CRISTINA RENNER - 74793 | 1.491,60 | ||
TOTAL | 1.491,60 | 1.491,60 | 1.491,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |