ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº160/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1468/2019,(EM)
3,39
894,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº160/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1468/2019,(EM)
894,96
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
894,96
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2688/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
894,96
TOTAL
894,96
894,96
894,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.