ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº160/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1470/2019.(EF)
3,39
2.983,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2019
ROTEIRO 10 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº160/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1470/2019.(EF)
2.983,20
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.983,20
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.983,20
TOTAL
2.983,20
2.983,20
2.983,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.