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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2714 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 MANGUEIRA 1/4 2T 30,00 75,00
2.00 CONEXAO 18,00 36,00
2.00 CAPA PARA PC KOMATSU 138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1485/2019. 16,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 MANGUEIRA 1/4 2T CONEXAO CAPA PARA PC KOMATSU 138US, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1485/2019. 143,00
10/05/2019 Conforme DANFE Nº 890/24059230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 143,00
23/05/2019 Pagamento de Empenho 2714/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 143,00
TOTAL 143,00 143,00 143,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.