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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2726	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM N.º 027/2018, QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE. COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/05/19 ÁS 01HS E RETORNO DE CHEGADA PREVISTO PARA O DIA 09/05/19 ÁS 22HS.OBJETIVO CONDUZIR AS FARMACÊUTICAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO PARA CURSO.(COMBUSTÍVEL)	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM N.º 027/2018, QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE. COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/05/19 ÁS 01HS E RETORNO DE CHEGADA PREVISTO PARA O DIA 09/05/19 ÁS 22HS.OBJETIVO CONDUZIR AS FARMACÊUTICAS SERVIDORAS DO MUNICÍPIO PARA CURSO.(COMBUSTÍVEL)	250,00
30/04/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		250,00
07/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2019 VOLNEI DEPCKE - 14923			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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