MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAEMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 A 09/05/19, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/05/19 AS 01HS E RETORNO DE CHEGADA PREVISTO PARA O DIA 09/05/19 AS 22HS. OBJETIVO CURSO NO FORO CENTRAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N.º 019/2019.
0,00
365,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAEMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 A 09/05/19, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/05/19 AS 01HS E RETORNO DE CHEGADA PREVISTO PARA O DIA 09/05/19 AS 22HS. OBJETIVO CURSO NO FORO CENTRAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA N.º 019/2019.
365,53
30/04/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
365,53
07/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2729/2019
LARISSA DE ALMEIDA KRZYZANIAK - 71596
365,53
TOTAL
365,53
365,53
365,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
