Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM N.º 28/2019, QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE, COM OBJETIVO DE CURSO APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-REGRAS PARA CONCESSÃO, NOS DIA 08 E 09/05/2019.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM N.º 28/2019, QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE, COM OBJETIVO DE CURSO APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-REGRAS PARA CONCESSÃO, NOS DIA 08 E 09/05/2019.
200,00
30/04/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
200,00
07/05/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2730/2019
NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL - 17000
200,00
31/05/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-71,90
31/05/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-56,20
31/05/2019
DESPESA A MENOR
-128,10
31/05/2019
DESPESA A MENOR
-128,10
TOTAL
71,90
71,90
71,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
