ROTEIRO 9 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL.
3,39
5.135,85
1160.00
ROTEIRO 12 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº159/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1461/2019.
3,89
4.512,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
ROTEIRO 9 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL. ROTEIRO 12 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, MES 04/2019, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº159/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1461/2019.
9.648,25
30/04/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
9.648,25
09/05/2019
Pagamento de Empenho 2731/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.648,25
TOTAL
9.648,25
9.648,25
9.648,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.