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Exercício: 2019
Nome do Credor: BERGMANNN & MANN COMÉRCIO GRÁFICO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2743	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL (15,5 x 21 CM) DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CADA.	0,03	30,00
150.00	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO)	5,40	810,00
150.00	RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO, CFE.PP Nº16/2019, CONTRATO Nº183/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1494/2019.	3,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL (15,5 x 21 CM) DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CADA. RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL(15,5 X 21CM) BLOCO COM 50 JOGOS DE 2 VIAS= TOTAL 100 FOLHAS POR BLOCO ( PAPEL AUTO COPIATIVO) RECEITUARIO MEDICO (15,5 X 21CM) BLOCOS DE 100 FOLHAS, PAPEL SULFITE BRANCO, CFE.PP Nº16/2019, CONTRATO Nº183/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1494/2019.	1.290,00
15/05/2019	Conforme DANFE Nº 890/24187203; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.290,00
30/05/2019	Pagamento de Empenho 2743/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.290,00
TOTAL		1.290,00	1.290,00	1.290,00
SALDO A PAGAR				0,00