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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2747 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TORNEIRA DE PVC LONGA PARA TANQUE 3,00 6,00
1.00 CAIXA SIFONADA COM TAMPA DN 150 13,20 13,20
4.00 ADAPTADOR PVC 25 MM ( ROSCA INTERNA) 4,30 17,20
1.00 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO (PLASTICO) 15,90 15,90
1.00 TORNEIRA PVC 1/2 PARA LAVATORIO 5,70 5,70
1.00 CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA PLASTICA SOBREPOR 12 LITROS, CFE. PE Nº6/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº31/2018, CONTRATO Nº193/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1498/2019. 20,90 20,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 TORNEIRA DE PVC LONGA PARA TANQUE CAIXA SIFONADA COM TAMPA DN 150 ADAPTADOR PVC 25 MM ( ROSCA INTERNA) ESPUDE PARA VASO (BOLSA 1. 1/2) ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO (PLASTICO) TORNEIRA PVC 1/2 PARA LAVATORIO CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA PLASTICA SOBREPOR 12 LITROS, CFE. PE Nº6/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº31/2018, CONTRATO Nº193/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1498/2019. 79,80
27/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/3569; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 79,80
13/06/2019 Pagamento de Empenho 2747/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 79,80
TOTAL 79,80 79,80 79,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.