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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2748	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	INTERRUPTOR SIMPLES 20A COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	6,00	30,00
5.00	SUPORTE DE LOUÇA PARA LAMPADA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº31/2018, CONTRATO Nº193/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1499/2019.	5,20	26,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	INTERRUPTOR SIMPLES 20A COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO SUPORTE DE LOUÇA PARA LAMPADA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº31/2018, CONTRATO Nº193/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1499/2019.	56,00
27/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/3570; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		56,00
13/06/2019	Pagamento de Empenho 2748/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			56,00
TOTAL		56,00	56,00	56,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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