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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2749	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	FICHA DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, TAMANHO ( 21 x 15,5 CM), BLOCO C/100 FOLHAS, CFE. PP Nº16/2019, CONTRATO Nº185/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1500/2019.	4,68	117,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	FICHA DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, TAMANHO ( 21 x 15,5 CM), BLOCO C/100 FOLHAS, CFE. PP Nº16/2019, CONTRATO Nº185/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1500/2019.	117,00
14/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/478; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		117,00
30/05/2019	Pagamento de Empenho 2749/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			117,00
TOTAL		117,00	117,00	117,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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