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Exercício: 2019
Nome do Credor: C. A. GRANDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2752	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET, CUJO DOMINIO JA ESTA REGISTRADO COMO www.alpestre.rs.gov.br, A CONTAR DE 01/04/2019, CFE. DISPENSA Nº02/2019, CONTRATO Nº98/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1503/2019.	150,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET, CUJO DOMINIO JA ESTA REGISTRADO COMO www.alpestre.rs.gov.br, A CONTAR DE 01/04/2019, CFE. DISPENSA Nº02/2019, CONTRATO Nº98/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1503/2019.	1.350,00
19/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/442; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		300,00
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
02/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/534; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		150,00
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
27/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/586; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		150,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
30/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/685; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		150,00
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
02/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/827; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		150,00
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
23/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/893; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		150,00
23/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/894; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		150,00
26/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
26/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
27/12/2019	ESTORNO CFE SOLICITADO NO MEMORANDO Nº49/2019-SMA, ANEXO	-150,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00