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Última atualização realizada em 31/12/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: C. A. GRANDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2752 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET, CUJO DOMINIO JA ESTA REGISTRADO COMO www.alpestre.rs.gov.br, A CONTAR DE 01/04/2019, CFE. DISPENSA Nº02/2019, CONTRATO Nº98/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1503/2019. 150,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 SERVIÇO DE LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET, CUJO DOMINIO JA ESTA REGISTRADO COMO www.alpestre.rs.gov.br, A CONTAR DE 01/04/2019, CFE. DISPENSA Nº02/2019, CONTRATO Nº98/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1503/2019. 1.350,00
19/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/442; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
25/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
02/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/534; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 150,00
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
27/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/586; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 150,00
12/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
30/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/685; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 150,00
14/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
02/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/827; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 150,00
10/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
23/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/893; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 150,00
23/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/894; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 150,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
27/12/2019 ESTORNO CFE SOLICITADO NO MEMORANDO Nº49/2019-SMA, ANEXO -150,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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