Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARGEMIRO DELCIOMIR RODRIGUES RIBEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2758 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANTER DESP. DO PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO SORTEIO NFG Nº79 - ABRIL/2019, NOS TERMOS DA LEI Nº1951/2014, DECRETO Nº1753/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1507/2019. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2019 |
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO SORTEIO NFG Nº79 - ABRIL/2019, NOS TERMOS DA LEI Nº1951/2014, DECRETO Nº1753/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1507/2019. |
500,00 |
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03/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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500,00 |
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16/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2758/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.