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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2766 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2100.00 CAPTOPRIL 50MG 0,04 84,00
50.00 HIDROCORTISONA CREME 4,50 225,00
6000.00 DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG 0,32 1.920,00
990.00 DULOXETINA 30MG 0,90 890,01
120.00 METILFENIDATO 10 MG 0,90 107,40
200.00 LAMOTRIGINA (LAMITOR) 100MG 0,29 58,00
200.00 OLANZAPINA 5MG 0,19 38,80
120.00 DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 150 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1517/2019. 3,04 364,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 CAPTOPRIL 50MG HIDROCORTISONA CREME DIOSMINA 500 MG + HESPIRIDINA 50 MG DULOXETINA 30MG METILFENIDATO 10 MG LAMOTRIGINA (LAMITOR) 100MG OLANZAPINA 5MG DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 150 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1517/2019. 3.688,01
14/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/11813; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.688,01
30/05/2019 Pagamento de Empenho 2766/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.688,01
TOTAL 3.688,01 3.688,01 3.688,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.