Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ARTICULADOR DE ACOMPANHAMENTO DO MECANISMO DE DIRECAO
295,06
590,12
2.00
PLACA DE MONTAGEM DO AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA
221,03
442,06
5.00
OLEO SINTETICO 5W20
44,56
222,80
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
42,21
42,21
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR
95,00
95,00
1.00
AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA - LD
529,61
529,61
1.00
FILTRO DE OLEO MOTOR
40,00
40,00
2.00
ROLAMENTO DE MONTAGEM DO AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA
124,93
249,86
1.00
ELEMENTO FILTRO DE POLEN DA CAISA DE VENTILACAO
138,28
138,28
1.00
AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA - LE, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1519/2019.
455,68
455,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
ARTICULADOR DE ACOMPANHAMENTO DO MECANISMO DE DIRECAO PLACA DE MONTAGEM DO AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA OLEO SINTETICO 5W20 FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE AR AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA - LD FILTRO DE OLEO MOTOR ROLAMENTO DE MONTAGEM DO AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA ELEMENTO FILTRO DE POLEN DA CAISA DE VENTILACAO AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANTEIRA - LE, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº1519/2019.
2.805,62
20/05/2019
Conforme DANFE Nº 1/13217; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.805,62
06/06/2019
Pagamento de Empenho 2768/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.805,62
TOTAL
2.805,62
2.805,62
2.805,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
