Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2770 |
Data de lançamento: |
03/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6308 zz C3 |
82,00 |
82,00 |
| 1.00 |
LUVA |
393,60 |
393,60 |
| 1.00 |
ANEL RETENCAO E48 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
RETENTOR DE LUVA |
37,50 |
37,50 |
| 1.00 |
RETENTOR DA TAMPA, PARA CONSERTO DO BRITADOR MOVEL, CFE. ODEM DE COMPRA Nº1521/2019. |
33,10 |
33,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2019 |
ROLAMENTO 6308 zz C3 LUVA ANEL RETENCAO E48 RETENTOR DE LUVA RETENTOR DA TAMPA, PARA CONSERTO DO BRITADOR MOVEL, CFE. ODEM DE COMPRA Nº1521/2019. |
550,20 |
|
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| 15/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/195; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
550,20 |
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| 30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2770/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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550,20 |
| TOTAL |
550,20 |
550,20 |
550,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
