SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 02/05/2019, CONDUZIR SECRETARIO ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE TURISMO REGIONAL JUNTO O CODEMAU.
0,00
26,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 02/05/2019, CONDUZIR SECRETARIO ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO DE TURISMO REGIONAL JUNTO O CODEMAU.
26,40
03/05/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
26,40
16/05/2019
Pagamento de Empenho 2778/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
26,40
TOTAL
26,40
26,40
26,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
