Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-RS, NOS DIAS 20 A 23/05/2019, PARA PARTICIPAR DE INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA AMUSUH, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº29/2019
0,00
2.349,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-RS, NOS DIAS 20 A 23/05/2019, PARA PARTICIPAR DE INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA AMUSUH, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº29/2019
2.349,76
03/05/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.349,76
16/05/2019
Pagamento de Empenho 2785/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.349,76
TOTAL
2.349,76
2.349,76
2.349,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
