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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2790	Data de lançamento:	03/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAUDE NA ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	FOLDER TAMANHO A4, PAPEL COCHE BRILHO 180G, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO.(COM FOTOS) COMFORME ANEXO TEMA AUTOMUTILAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1529/2019.	0,39	468,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2019	FOLDER TAMANHO A4, PAPEL COCHE BRILHO 180G, IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE E VERSO.(COM FOTOS) COMFORME ANEXO TEMA AUTOMUTILAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1529/2019.	468,00
20/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/482; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		468,00
06/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2019 GRAFICA VERONA EIRELI - ME - 73573			468,00
TOTAL		468,00	468,00	468,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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