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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2799	Data de lançamento:	07/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BOLACHA CASEIRA	18,00	72,00
8.00	CUCA RECHEADA	11,00	88,00
4.00	BOLO DOCE SEM RECHEIO, PARA TARDE DE CHA EM COMEMORAÇÃ AO DIA DAS MAES, NO DIA 10/05/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1538/2019.	12,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2019	BOLACHA CASEIRA CUCA RECHEADA BOLO DOCE SEM RECHEIO, PARA TARDE DE CHA EM COMEMORAÇÃ AO DIA DAS MAES, NO DIA 10/05/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1538/2019.	208,00
14/05/2019	Conforme DANFE Nº 890/24203966; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		208,00
30/05/2019	Pagamento de Empenho 2799/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			208,00
TOTAL		208,00	208,00	208,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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