Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2804 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PREGO 17X27 |
8,96 |
89,60 |
| 8.00 |
PREGOS 19 X 39 PARA USO PELO DEPARTAMENTO HABITACIONAL, CFE. PE Nº06/2018, CONTRATO Nº192/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1543/2019. |
9,14 |
73,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
PREGO 17X27 PREGOS 19 X 39 PARA USO PELO DEPARTAMENTO HABITACIONAL, CFE. PE Nº06/2018, CONTRATO Nº192/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1543/2019. |
162,72 |
|
|
| 27/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
162,72 |
|
| 13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2804/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
162,72 |
| TOTAL |
162,72 |
162,72 |
162,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
