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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2827	Data de lançamento:	10/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.17	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CAMPACTADOR DINAPAC CA250, CFE. PP Nº26/2018, ATA REGISTRO DE PRÇOS Nº20/2018, LOTE 23, E ORDEM DE COMPRA Nº1567/2019.	6.489,63	1.099,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CAMPACTADOR DINAPAC CA250, CFE. PP Nº26/2018, ATA REGISTRO DE PRÇOS Nº20/2018, LOTE 23, E ORDEM DE COMPRA Nº1567/2019.	1.099,34
20/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/11768; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.099,30
06/06/2019	Pagamento de Empenho 2827/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.099,30
02/08/2019	DESPESA A MENOR	-0,04
TOTAL		1.099,30	1.099,30	1.099,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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