Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2845 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.60 |
TUBO PARA CORREMÃO 11/4, E SUPORTE COM PARAFUSO |
24,78 |
114,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 50 |
1,00 |
12,00 |
| 12.00 |
BUCHA 8 MM |
0,33 |
4,00 |
| 1.00 |
VIDRO 51,5 X 16 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1584/2019. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
TUBO PARA CORREMÃO 11/4, E SUPORTE COM PARAFUSO PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 50 BUCHA 8 MM VIDRO 51,5 X 16 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1584/2019. |
145,00 |
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| 14/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24229873; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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145,00 |
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| 23/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2845/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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145,00 |
| 23/05/2019 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO |
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-145,00 |
| 30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2845/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
