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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2849 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUNÇAO INVERTIDA 45 100X50 5,72 5,72
1.00 CHUVEIRO CONTENDO TRES TEMPERATURA 220W, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2018, CONTRATO Nº191/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1588/2019. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 JUNÇAO INVERTIDA 45 100X50 CHUVEIRO CONTENDO TRES TEMPERATURA 220W, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2018, CONTRATO Nº191/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1588/2019. 40,72
10/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 40,72
27/06/2019 Pagamento de Empenho 2849/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,72
TOTAL 40,72 40,72 40,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.