Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2851
Data de lançamento:
13/05/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUMINÁRIA PÚBLICA PARA TRÊS LÂMPADAS, SOQUETE E 40, COM CORPO E ALOJAMENTO PARA REATOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA EXTERNA NA COR CINZA, COM ENCAIXE PARA POSTE NO NÚCLEO CENTRAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1590/2019.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
LUMINÁRIA PÚBLICA PARA TRÊS LÂMPADAS, SOQUETE E 40, COM CORPO E ALOJAMENTO PARA REATOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA EXTERNA NA COR CINZA, COM ENCAIXE PARA POSTE NO NÚCLEO CENTRAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1590/2019.
750,00
15/05/2019
Conforme DANFE Nº 0/9768; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
750,00
06/06/2019
Pagamento de Empenho 2851/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
