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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2853	Data de lançamento:	13/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AREIA MEDIA	139,90	419,70
7.00	CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM	29,00	203,00
28.00	TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 6MM	34,45	964,60
100.00	PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2018, CONTRATO N191/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1592/2019.	0,43	43,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2019	AREIA MEDIA CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 6MM PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº28/2018, CONTRATO N191/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1592/2019.	1.630,30
10/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/758; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.630,30
27/06/2019	Pagamento de Empenho 2853/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.630,30
TOTAL		1.630,30	1.630,30	1.630,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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