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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2854	Data de lançamento:	13/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	FIO SÓLIDO 6,00MM (AZUL)	3,01	60,20
20.00	FIO ELETRICO SOLIDO 6 MM (PRETO), CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2018, CONTRATO Nº191/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1593/2019.	3,01	60,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2019	FIO SÓLIDO 6,00MM (AZUL) FIO ELETRICO SOLIDO 6 MM (PRETO), CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2018, CONTRATO Nº191/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1593/2019.	120,40
10/06/2019	Conforme DANFE Nº 1/759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		120,40
27/06/2019	Pagamento de Empenho 2854/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,40
TOTAL		120,40	120,40	120,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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