Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2857 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
FIO PARALELO 2 x 2,5MM, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2018, CONTRATO Nº190/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1596/2019. |
1,99 |
198,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
FIO PARALELO 2 x 2,5MM, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2018, CONTRATO Nº190/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1596/2019. |
198,99 |
|
|
| 04/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24939106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
198,98 |
|
| 17/07/2019 |
DESPESA A MENOR |
-0,01 |
|
|
| 18/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
198,98 |
| TOTAL |
198,98 |
198,98 |
198,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
