Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2859 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BUCHA E PARAFUSO N° 8, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2018, CONTRATO Nº194/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1598/2019. |
1,89 |
7,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2019 |
BUCHA E PARAFUSO N° 8, CFE. PE Nº06/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2018, CONTRATO Nº194/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1598/2019. |
7,56 |
|
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| 05/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/6114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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7,56 |
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| 05/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2019
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME - 74627 |
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7,56 |
| TOTAL |
7,56 |
7,56 |
7,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
