MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 07/05/2019, ONDE CONDUZIU SERVIDORAS EM CURSO CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRATICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.
0,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 07/05/2019, ONDE CONDUZIU SERVIDORAS EM CURSO CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRATICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.
16,00
13/05/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
16,00
30/05/2019
Pagamento de Empenho 2866/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16,00
TOTAL
16,00
16,00
16,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.