Nome do Credor: KATIA APARECIDA PICCININI MASSALAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2867
Data de lançamento:
13/05/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 06 A 09/05/2019, EM CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRATICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.
0,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2019
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 06 A 09/05/2019, EM CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PRATICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVAS.
64,00
13/05/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
64,00
30/05/2019
Pagamento de Empenho 2867/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
64,00
TOTAL
64,00
64,00
64,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
