MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALÃO PAROQUIAL, ACADEMIA DE SAUDE, E SEC. SAUDE.
0,00
1.391,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2019
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2019, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALÃO PAROQUIAL, ACADEMIA DE SAUDE, E SEC. SAUDE.
1.391,83
14/05/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.391,83
30/05/2019
Pagamento de Empenho 2888/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.391,83
TOTAL
1.391,83
1.391,83
1.391,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.