Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2915 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3112.50 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. |
3,65 |
11.360,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº139/2018. |
11.360,63 |
|
|
| 14/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/16887; 1/16886; 1/16884; 1/16881; 1/16897; 1/16846; 1/16841; 1/16912; 1/16914; 1/16916; 1/16920; 1/16931; 1/16933; 1/16934; 1/16945; 1/16932; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
11.360,63 |
|
| 30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2915/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.360,63 |
| TOTAL |
11.360,63 |
11.360,63 |
11.360,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
