Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2926 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LAMPADA H7 - 24V 70W FAROL BAIXO |
19,87 |
99,35 |
| 5.00 |
LAMPADA H7 - 24V 70W FAROL FACHO ALTO |
19,87 |
99,35 |
| 5.00 |
LAMPADA P21W-24V/21W (LUZ DE RÉ) |
11,62 |
58,10 |
| 5.00 |
LAMPADA P21W-24V/21W (LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO TRASEIRA) |
11,62 |
58,10 |
| 5.00 |
LAMPADA P21W-24V/21W (LUZ DE FREIO) |
11,62 |
58,10 |
| 5.00 |
LAMPADA R10W-24V/10W (LUZ DE POSIÇÃO TRASEIRA ) |
11,49 |
57,45 |
| 5.00 |
LAMPADA R10W-24V/10W (LUZ DA PLACA DE LICENÇA) |
11,49 |
57,45 |
| 5.00 |
LAMPADA P21W-24V/21W (LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO DIANTEIRA), PARA CAMINHOES FORD, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1616/2019. |
11,62 |
58,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
LAMPADA H7 - 24V 70W FAROL BAIXO LAMPADA H7 - 24V 70W FAROL FACHO ALTO LAMPADA P21W-24V/21W (LUZ DE RÉ) LAMPADA P21W-24V/21W (LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO TRASEIRA) LAMPADA P21W-24V/21W (LUZ DE FREIO) LAMPADA R10W-24V/10W (LUZ DE POSIÇÃO TRASEIRA ) LAMPADA R10W-24V/10W (LUZ DA PLACA DE LICENÇA) LAMPADA P21W-24V/21W (LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO DIANTEIRA), PARA CAMINHOES FORD, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1616/2019. |
546,00 |
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| 27/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
546,00 |
|
| 13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2926/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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546,00 |
| TOTAL |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
