Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SENSOR ABS |
323,00 |
646,00 |
| 20.00 |
FITA ISOLANTE |
6,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CINTA |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
RELE COMANDO |
74,00 |
74,00 |
| 10.00 |
FUZIVEL |
1,00 |
10,00 |
| 3.00 |
CONCTOR |
30,00 |
90,00 |
| 1.00 |
SENSOR ÁGUA |
174,00 |
174,00 |
| 20.00 |
TERMINAL |
1,00 |
20,00 |
| 1.00 |
SENSOR DO DIESEL, PARA MICROONIBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1617/2019., |
234,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
SENSOR ABS FITA ISOLANTE CINTA RELE COMANDO FUZIVEL CONCTOR SENSOR ÁGUA TERMINAL SENSOR DO DIESEL, PARA MICROONIBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1617/2019., |
1.382,00 |
|
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| 30/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.382,00 |
|
| 15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2927/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.382,00 |
| TOTAL |
1.382,00 |
1.382,00 |
1.382,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
