MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR
1.098,90
1.098,90
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
54,78
54,78
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
75,49
75,49
1.00
LIMPA BICO DIESEL
82,75
82,75
1.00
DESCONTAMINANTE MOTOR
57,63
57,63
1.00
OLEO MULTIVISCOSO
56,95
56,95
1.00
ELEMENTO FILTRO
257,07
257,07
6.00
OLEO MOTOR SELENE WR PE 5W30
58,72
352,32
1.00
FILTRO OLEO C/M
92,62
92,62
1.00
ELEMENTO FILTRA
339,90
339,90
1.00
TROCADOR DE CALOR, PARA REVIAO 60MIL/KM DUCATO PLACAS IYR6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1622/2019.
2.400,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2019
FILTRO DE AR KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO LIMPA BICO DIESEL DESCONTAMINANTE MOTOR OLEO MULTIVISCOSO ELEMENTO FILTRO OLEO MOTOR SELENE WR PE 5W30 FILTRO OLEO C/M ELEMENTO FILTRA TROCADOR DE CALOR, PARA REVIAO 60MIL/KM DUCATO PLACAS IYR6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1622/2019.
4.868,41
20/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 0/64070; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.868,41
13/06/2019
Pagamento de Empenho 2932/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.868,41
TOTAL
4.868,41
4.868,41
4.868,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
