Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2933 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO |
725,00 |
725,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO PARA REVISAO 60MIL/KM DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1623/2019. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO PARA REVISAO 60MIL/KM DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1623/2019. |
1.790,00 |
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| 20/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20342; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.190,00 |
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| 13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2933/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.190,00 |
| 13/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2019 - REF. JUNHO/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 70557
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1.190,00 |
| 13/06/2019 |
DESPESA PAGA SEM ORDEM DE PAGAMENTO |
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-1.190,00 |
| 23/12/2019 |
ESTORNO CFE. SOICITADO NO MEMORANDO Nº109/2019-SMS, ANEXO |
-600,00 |
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| TOTAL |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
