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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO JOSUÉ ROEHRS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2934	Data de lançamento:	14/05/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	IGD PAB

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE CONTEMPLE: ASSISTENTE SOCIAL (COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DIPLOMA); ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO COM CONHECIMENTO NO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO. A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL POR TODAS AS DESPESAS,COMBUSTÍVEL, VEÍCULO E MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS, QUE DEVERÃO SER INICIADAS IMEDIATAMENTE APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, SENDO FEITAS DIARIAMENTE, REALIZANDO A ENTREGA DOS PARECERES E FORMULÁRIOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS SEMPRE NO FINA	23.000,00	23.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE CONTEMPLE: ASSISTENTE SOCIAL (COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE DIPLOMA); ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO COM CONHECIMENTO NO PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO. A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL POR TODAS AS DESPESAS,COMBUSTÍVEL, VEÍCULO E MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS, QUE DEVERÃO SER INICIADAS IMEDIATAMENTE APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, SENDO FEITAS DIARIAMENTE, REALIZANDO A ENTREGA DOS PARECERES E FORMULÁRIOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS SEMPRE NO FINAL DO DIA OU NO INÍCIO DO DIA SEGUINTE. A PREVISÃO É DE APROXIMADAMENTE 400 VISITAS EM TODAS AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO (INTERIOR E CIDADE), PERFAZENDO APROSIMADAMENTE 3.500 KM, CFE. PP Nº19/2019, CONTRATO Nº201/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1624/2019.	23.000,00
28/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1219; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		11.500,00
09/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/1231; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		11.500,00
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2019 - REF. JULHO/2019 MARCELO JOSUÉ ROEHRS ME - 74952			10.982,50
11/07/2019	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2934/2019			172,50
11/07/2019	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2934/2019			345,00
25/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2019 - REF. JULHO/2019 MARCELO JOSUÉ ROEHRS ME - 74952			10.982,50
25/07/2019	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2934/2019			172,50
25/07/2019	Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2934/2019			345,00
TOTAL		23.000,00	23.000,00	23.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	08/07/2019	172,50	784/2019	A Lançar
ISS	08/07/2019	345,00	784/2019	A Lançar
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	11/07/2019	172,50	811/2019	Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11/07/2019	345,00	811/2019	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	22/07/2019	172,50	893/2019	Lançada
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	22/07/2019	345,00	893/2019	Lançada
TOTAL		1.552,50