Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2946 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2019, DA BOMBA D'AGUA DO TAQUARUÇU |
0,00 |
65,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2019, DA BOMBA D'AGUA DO TAQUARUÇU |
65,79 |
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| 14/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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65,79 |
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| 07/06/2019 |
DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE |
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-65,79 |
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| 07/06/2019 |
DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE |
-65,79 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
