Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2961 |
Data de lançamento: |
14/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PE Nº03/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1635/2019 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2019 |
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PE Nº03/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1635/2019 |
50,00 |
|
|
28/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/3647; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
50,00 |
|
13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2961/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.