Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SWITCH GERENCIAVEL 24P GIGA + 4P GBIC - SG 2404MR L2+ |
1.949,00 |
1.949,00 |
| 1.00 |
NOBREAK MINI III BIVOLT 600VA BAT/7AH PT, PARA SETOR DA FARMACIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1654/2019. |
769,00 |
769,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2019 |
SWITCH GERENCIAVEL 24P GIGA + 4P GBIC - SG 2404MR L2+ NOBREAK MINI III BIVOLT 600VA BAT/7AH PT, PARA SETOR DA FARMACIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1654/2019. |
2.718,00 |
|
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| 28/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/562; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.718,00 |
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| 13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2981/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.718,00 |
| TOTAL |
2.718,00 |
2.718,00 |
2.718,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
