Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUNTER IANSSEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2985 |
Data de lançamento: |
16/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE 02(duas) DIÁRIAS A CANOAS-RS NOS DIAS 21 A 23/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MAIS BRASIL - FNDE EM AÇÃO. |
0,00 |
496,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2019 |
PAGAMENTO DE 02(duas) DIÁRIAS A CANOAS-RS NOS DIAS 21 A 23/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MAIS BRASIL - FNDE EM AÇÃO. |
496,24 |
|
|
| 16/05/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
496,24 |
|
| 21/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2985/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
496,24 |
| TOTAL |
496,24 |
496,24 |
496,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
